Un comprobante Rechazado no tiene validez. Debe corregir el problema y emitir un documento nuevo.
1. Vea el motivo
- Vaya a Documentos → Lista de facturas y abra la factura rechazada.
- Haga clic en Ver estado del documento.
- En Detalle de rechazo verá el mensaje de Hacienda. También puede descargar la respuesta de Hacienda (XML) desde Acciones.
2. Causas frecuentes y solución
- Consecutivo duplicado: el número ya se usó (por ejemplo, porque también factura desde otro sistema). Ajuste el próximo consecutivo en Configuración → Hacienda → Consecutivos. Vea Configure los consecutivos de sus documentos.
- Datos del receptor incompletos o incorrectos: revise la cédula, el tipo de identificación, el email, la dirección y la actividad económica del cliente.
- Código CABYS o tarifa de IVA incorrectos: verifique que el CABYS de cada línea exista y que la tarifa corresponda.
- Dirección del emisor: un barrio con menos de 5 caracteres puede causar rechazo. Déjelo vacío y escríbalo en otras señas.
- Exoneración: el número de documento de exoneración no es válido, venció o no cubre el CABYS de la línea.
3. Emita el documento de nuevo
Use Duplicar documento en la factura rechazada para crear una copia, corrija lo necesario y haga clic en Crear Factura. La nueva factura recibe un consecutivo nuevo.
Si no logra identificar el problema, escríbanos por el chat con el número de la factura y el mensaje de rechazo.